虹口区外资企业纳税筹划哪家优惠

上海锦荷财务咨询与您聊聊关于税筹的那些事儿：

节税是指纳税人在不违背税法立法精神的前提下，利用税法中固有的起征点、免征额、减税、免税等一系列的优惠政策和税收惩罚等倾斜调控政策，通过对企业筹资、投资及经营等活动的巧妙安排，达到少缴国家税收的目的。这种筹划是纳税筹划的组成部分之一，理论界早已达成共识，国家也从各方面给予扶持。

规避“税收陷阱”，是指纳税人在经营活动中，要注意不要陷入税收政策规定的一些被认为是税收陷阱的条款。

如《增值税暂行条例》规定：兼营不同税率的货物或劳务，应分别核算，未分别核算的，从高适用增值税税率。如果我们对经营活动不进行事前的纳税筹划，就有可能掉进国家设置的“纳税陷阱”，从而增加企业的税收负担。

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税收洼地，上海园区高额返税。

一、上海园区税收政策优势：

1、园区返税对增值税、企业所得税、个人所得税、城建税四个税种的上海实得税总额分级计算。给予地方所得部分比较高30-70%扶助；

2、可以申请个税带征，现在其他地区，实行带征日益困难，而上海目前可以申请带征，服务业带征税率在0.5%-3.5%，建筑业0.35-2.1% 商贸类的0.25%-1.75%。

3、园区的返税政策稳定，从1993年开始招商一直有高额返税，到2016年营改增**和地方财政比例调整，返税比例调整过2次，其他一直没有变过。

4、园区核定征收政策稳定，从2008年开始到现在政策一直没有变过。

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低收入奖金税务筹划：为奖励和激励职工，企业往往在年底给职工发放奖金等额外收入，但是从税收角度考虑，这样做并没有起到激励职工的作用，或者说没能够实现预期的目的，因为一部分发给职工的收入还要缴税。

奖金属于工资的范畴，应该按工资所适用的七级超额累进税率由扣缴义务人代扣代缴个人所得税。但是企业是按月份发放奖金，还是按季度、半年或全年发放奖金，在个人所得税法的规定上是不同的。

对于低收入者，或许会存在各月工资均低于费用扣除额，而年终奖稍高的情况。另外在实行绩效考核的企业，每月只给职工发放基本工资或底薪，年底再发放年终奖、绩效工资或提成；或者每月按工资的一定比例扣员工的业务保证金，年底按完成任务比例一次性返还。这些做法都可能对员工产生纳税上的不利影响，即员工每月的工薪低于5000元，每月虽然无须纳税但是浪费了一定额度的费用扣除额，而年终一次性奖金大幅提高额度，加大了纳税金额。

这时，企业应该将年终奖平摊到各月工资一部分，从而充分使用各月费用扣除额，再加上扣除员工的五险一金等等，达到降低整体税负的效果。

上海锦荷财务咨询为您筹划小规模企业所得税：

一、小规模纳税人企业只要有收入就要缴纳企业所得税吗

  小规模企业不是只要有收入就要交企业所得税，比如收入１０万，成本６万，费用５万，这样利润总额是－１万，就不需要缴纳企业所得税。如果你采用了核定征收，那么就是你说的有收入就要缴纳企业所得税。

根据新的企业所得税条例，个人独资企业和合伙企业不属于企业所得税的征税范围。但小规模纳税人与个人独资企业和合伙企业之间属于不同的概念。小规模纳税人是针对增值税纳税而言的。所以企业要不要缴企业所得税，看看自己的营业执照上定的是什么性质的企业。

个人独资企业的税收筹划-上海锦荷财务咨询为你讲述相关案例：

通过个人独资转移企业利润后：

进项发票3000万——》个人独资企业8000万——》B公司8050万——》A公司8100——》C客户

个人独资所缴纳税额：增值税：（8000-3000）*13%=650万

                   个人所得税（核定征收）8000*1.75%=140万

B公司缴纳：增值税：（8050-8000）*13%=6.5万

          企业所得税：50*30%（企业利润）*25%=3.75万

          个人所得税（分红）：13.75*20%=2.75

A公司缴纳：增值税： （8100-8050）*13%=6.5万

          企业所得税：50*30%（企业利润）*25%=3.75万

个人所得税（分红）13.75*20%=2.75万

合计：个人独资790+B公司13+A公司13=816万。两者比较：1250-816=434万

锦荷财务严格把控业务办理风险，保障办理过程安全顺利、平稳进行。虹口区外资企业纳税筹划哪家优惠

上海锦荷财务咨询：

税收优惠政策，降低企业税负！ 传统有限公司企业所得税25%，分红20%，综合税率40%，企业可以通过把公司注册到税收洼地申请核定征收政策，没有25%企业所得税，没有20%分红税！在税收洼在地设立个人独资企业，企业全程只需要配合提供注册材料即可，全程只需要客户提供材料，法人视频实名认证，流程简单，无需到场即可办理。其他事项由锦荷财税全程托管服务，安全省心。对企业而言，在税收洼地注册个人独资企业的方式，既解决了企业承担过高税负的问题，又可以获得合法合规的增值税发票作为进项。 虹口区外资企业纳税筹划哪家优惠

上海锦荷财务咨询服务有限公司于2016年在中国（上海）自由贸易试验区成立。

2017年经浦东新区财政局批准成为代理记账许可单位，同年加入上海市代理记账行业协会并签署诚信公约。

2018年成为上海市财政局“小微企业购买代理记账服务”中标供应商。

2019年成为上海市会计服务定点采购中标单位、上海市技术转移协会会员、上海市会计服务定点采购中标单位、上海市中小企业服务机构。

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